Экономическое обоснование мероприятий по оптимизации структуры пассажирского подвижного состава выполняемых РДАУП «АП-6» в городе Гомеле

№ п.п

Наименование показателя

Значение показателя

Варианты сравнения

Базовый

Проектный

3.1

Фонд оплаты труда водителей

979377048

670635322,5

3.2

Начисления на фонд оплаты труда, всего

351792235,6

240892207,8

3.2.1

в т.ч. обязательные страх. взносы в фонд соц.защиты населения (35% от п.2.1)

342781966,8

234722362,9

3.2.2

в т.ч. отчисления в фонд занятости (0,5% от п.2.1)

4896885,24

3353176,613

3.2.3

в т.ч. обязат.страхование от несчастных случаев на производстве ( 0,42% от п.2.1 )

4113383,602

2816668,355

3.3

Расходы на топливо

1295250049

1210347814

3.4

Расходы на смазочные материалы

55832395,93

52247002,86

3.5

Расходы на резину

59691109,26

59393771,79

3.6

Расходы на ремонт

108232474,5

105033592,5

3.7

Итого по п.3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7

2850175312

2338549711

3.8

Административные расходы (16 % от п.3.7)

456028050

374167953,8

3.9

Отчисления на амортизацию

234711205,5

176033404,1

3.10

Итого расходов по п.3.7, п.3.8, п.3.9

3540914568

2888751069

3.11

Отчисления в инновационный фонд, 0,25% от п.3.12

8852286,42

7221877,673

3.12

Себестоимость (сумма п.3.9 и п. 3.10)

3549766854

2895972947

3.13

Налоговые отчисления в бюджет, всего

155599317,4

155599317,4

3.13.1

Единый платеж в республиканские фонды

44456947,84

44456947,84

3.13.2

Налог на содержание инфраструктуры (местный)

111142369,6

111142369,6

3.14

Всего затратная часть (сумма п.3.14, п.3.15)

3705366172

3051572264